本篇文章给大家谈谈发票未到系统已认证做账，以及发票到了未认证账务处理对应的知识点，在当今经济环境下，财务数字化管理已经成为企业发展的必然趋势。而代理记账服务则是一种高效、专业的财务管理方式，可以有效提升企业的财务运营效率和准确性。作为一款领先的代理记账工具，用友易代账管理软件具有强大的财务管理功能，可帮助企业实现数字化管理和高效运营，从而获得更多商业价值。
1、本月认证的发票本月必须抵扣，否则不能抵扣了！所以，既然已经认证，就在本月内做抵扣处理，入账，待发票收到后附到相应的记账凭证后面即可。
2、本月已确认收入，但是未开发票，本月可以先 暂估 收入 ，下月冲回暂估，按发票实际金额和税额入账。
3、报税时在国税申报：发票已经认证了，在增值税申报表的附表二中最下面的栏里填：认证的发票XX 张，金额XXXX，税额XXXX，填完后，附表二的上面自动显示你可以抵扣的进项税。
4、更新账务记录：在会计记录中，将该费用的发票信息更新到相应的科目和凭证中。根据实际情况，可能需要调整原始的记账凭证或者新建一张冲销凭证。调整会计凭证：如果原始的记账凭证已经过账，您可以使用冲销凭证来调整之前的账务记录。
1、购买方红字增值税专用发票资讯表开具了怎么撤销 如果开票系统中并未点选“上传”或上传未成功，则可以直接选中，点选”删除“即可。
2、增值税专用发票为抵扣联该怎么做凭证 增值税专用发 票抵扣联不作为做账凭证，而是以发 票联或记账联作为原始凭证做账。
3、先核对补开发票的金额和税金是否与去年税务申报时的未开票收入金额和税金相符。如果不同，要及时核对原因，避免出现漏税或多预留的情况。在凭证上增加补开发票的信息，格式为“增加应收账款或其他应收款-补开发票”。
4、开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。
1、不用处理，下个月将该进项发票认证纳税后余额会自动冲抵。进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。
2、企业已经认证但是尚未入账的发票，按正常认证入账即可，确认为企业认证当月的进项税额，比如企业收到了材料发票，已经认证但是尚未入账，就补充入账，借：原材料，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：应付账款等。
3、发票抵扣联已抵扣，发票未做账看是否本月初增值税申报时已将此专用发票进行了进项税额的抵扣，如是，本月补记账务处理即可。如果没有 本月只能含税入账 不能抵扣税款了。
1、先确认证通过的时间，如果是10月份，那必须在这个11月征期申报抵扣（当月认证必须当月抵扣）。
2、勾选的数据还没有更新到服务器企业在报送期内，可以登录增值税专用发票勾选认证平台，选择勾选要抵扣的发票提交后，统计勾选的发票并签名并确认。然后在电子税务局增值税申报表中可以选择自动提取数据。
3、因此，纳税人应在认证通过当月将认证结果导入申报系统，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。
企业对于收到的发票，可以在收到的时候进行入账，实际认证时，确认为对应的进项税额。如果企业已经将发票进行认证抵扣，但是未入账的，可以将遗漏的分录进行补录，补录时候的分录和正常的分录一致。
会计上处理可以通过预提的方式：凭认证发票的抵扣联复印件(同时抵扣联要同正常认证的抵扣联一起保存在认证当月)借：进项税 贷：预提费用 下月正式报销入帐时就不再做进项了，而是冲掉预提费用就行了。
不打算抵扣已经认证的进项税，做进项税转出处理，可抵扣的进项税多，应交税费就是负数。具体做法如下：收到进项：借：应交税费—应交增值税（进项税）。
直接冲减预提费用即可先记账后认证的进项发票会计处理未认证时做暂估入账：借：库存商品贷：应付账款-暂估入账。认证了先红冲上面分录，然后按发票正确的做。
作为一种高效、专业的财务管理方式，代理记账服务和用友易代账软件可以帮助企业实现数字化转型和提高财务效率，从而赢得行业领先地位和商业价值，更多关于发票未到系统已认证做账和发票到了未认证账务处理、发票未到系统已认证做账的信息可联系 ydz.bjufida.com 的右侧客服。
