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你说的情况就是实际开票项目与实际经营项目不一致，属于虚开发票行为，被查到了后果很严重，罚款是必不可少的哈。
公司进项票和出项票不一致，会导致虚开，一经查到就会罚款甚至上征信。进项发票是对方开给自己单位的，销项发票是自己单位开给对方的。
处罚如下：由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。不过你没有偷漏税，如果不幸被查到，也就是只罚款，数额也不会太大。
发票上的数量和入库单的数量是否一致，如果不一致，有合理的损耗导致的金额不一样。入账要按发票金额来登记，损耗的是数量，不影响总金额，只影响到单价。
借：库存商品-商品 借：应交税金-增-进项 增值税额 贷：应付账款 2，请业务员提供采购单，对方单位的出库单，看和发票上的数量是否一致。不一致，那就要和对方单位联系，确认情况后，退回发票，要求对方重开。
可以有差异的，但是金额以发票上的金额为准。报税的时候通过系统验证都是票面上的金额，少几分钱没有关系，只要你做帐的时候严格按照发票来做就可以。
否则应当在税前列支。总结：企业业务所开具的发票，如果开出发票金额与收款金额相对应，则应当在应收账款中进行借记；对于收到的款项，应当贷记到应收账款。
1、不一定，增值税发票进项发票明细和销项发票明细，如果是商业和贸易企业明细应当是一致的，由于该企业是购进商品之后只是转手卖出商品，商品没有实质的改变。
2、法律主观：进项和销项的明细必须一致。相关部门明文要求，出卖方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据买受人要求填开与实际交易不符的内容。
3、必须一致，非生产类企业即一般的商贸企业，因为企业购进货物和销售的货物应该是一致的，没有购进就不可能存在销售的情况。所以如果开具企业没有的货物的销项税发票是违规行为。
4、销项发票和进项发票无需严格对应，但是也不能偏差太远。
5、商贸企业一般纳税人，所开的销项发票要求必须有对应的进项发票，而且名称必须一致。国家税务总局明文要求“销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
6、不可以。作为商贸企业一般纳税人，所开的销项发票要求必须有对应的进项发票，而且名称必须一致。国家税务总局明文要求销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
我想提问者是想知道：销售一批商品，其采购来票的开票项目和销售出去的开票项目要一致，但是具体一致到什么程度。因为税局针对每个企业均有库存底账，如果采购和销售的商品不相符，则会产生“有进无出或有出无进”的预警。
法律主观：增值税发票 ，进项和销项的明细必须一致：商贸企业一般纳税人，所开的销项发票要求必须有对应的进项发票，而且名称必须一致。
必须一致，非生产类企业即一般的商贸企业，因为企业购进货物和销售的货物应该是一致的，没有购进就不可能存在销售的情况。所以如果开具企业没有的货物的销项税发票是违规行为。
不一致很正常嘛。但是销项的明细必须是确确实实做的业务。如果进过来的货物没有取得进项发票，销项可以给这个名称，但是库存耗中必须得有这个明细。而且日后进项发票你肯定还得取来，不然最后进项和销项的数额不是不一致。
增值税发票进项发票明细和销项发票明细，如果是商业和贸易企业明细应当是一致的，由于该企业是购进商品之后只是转手卖出商品，商品没有实质的改变。
增值税的 进项发票 和开出的销项发票金额可以一样，但这种情况是不太正常的。
1、所以作为一名会计，最好还是按实开票好，也按实入帐，这样可以保护我们自己。
2、财务收入既不是以开发票也不是以到账为准，而是以会计准则的五步法确认。先开发票了以发票确认收入，未开发票以合同约定收款确认收入。 按权责发生制，收入以商品的使用权转移为依据。不是看开票时间。
3、账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。
4、我们公司一般都是先收发票后付款的的。所以我都是付完款再做账的。做账日期么就写你做账当天的日期好了。
5、如果发票金额和进货单上的金额不一致，应该以发票金额入账。如果发货单上的金额是对的，且是要所付的款，那么发票金额不能小于进货单上的的金额，必须是相等的。发票金额小于进货单上的的金额，可以叫供货商再补开发票。
6、现金收入或支出按当月发生当月记，报税是按发票当月开出票报税。
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