今天给各位分享勾选平台发票怎么做账的知识，其中也会对勾选平台可以查到哪些发票进行解释，对于中小型企业而言，代理记账服务是一种高效的财务管理方式。而用友易代账管理软件则是一款领先的代理记账工具，具有丰富的财务管理功能，如财务报表生成、税务申报、发票管理等，可有效提高企业的财务效率和准确性。
收到税务局代开的发票入账的方法是：公司做收入，和其他业务一样，正常做收入、正常提取销项税额、正常申报；代开发票所交纳的增值税作为已交税金做账，申报时一并列报。
法律主观：收据和发票入账处理怎么做收据入账处理（1）内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
借：银行存款/应收账款/预收账款等 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）增值税专用发票和增值税普通发票对于销货方来说是一样的，它都要按照收入来计算增值税。
先入账不抵扣发票入账的方法。具体如下：收到进项，借，应交税费-应交增值税（进项税）。
借：应收账款 贷：主营业务收入 首先：定额发票不是在一整本使用完毕后整本入账（刨除税务局已核定好定额税款），是当月实际发生额，作为销售收入。其次：两联发票，销售方使用记账联作为原始凭证入账。
如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐。如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，要进行个人所得税明细申报。劳务费可以税前扣除。如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐。
1、增值税抵扣：应缴的税费=销项税－进项税。一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票以及其他需要认证抵扣的发票，必须自该专用发票开具之日起180日内认证，否则，不予抵扣进项税额。
2、增值税专用发票抵扣联怎么做账增值税发票的抵扣联是要单独装订成册留备查的，不需要在会计凭证后做附件，如有增值税发票未认证的则抵扣联同发票一起做为原始会计凭证。
3、滴滴电子发票进项抵扣，借方计入管理费用等科目，同时确认进项税额。滴滴电子发票进项抵扣的时候，账务处理是，借：管理费用等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：其他货币资金等科目。
4、税控发票全额抵扣，账务处理如下：支付税控盘服务费，计入管理费用科目核算：借：管理费用-办公费，贷：银行存款、库存现金。
5、计入到企业的劳务成本里面，如果是一般纳税人，则发票里面的税额需要当做进项税额计入。具体的分录为，借：工程施工—合同成本—人工费，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：应付账款—XX公司。
1、企业针对于已经认证抵扣的发票开具红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。
2、假设购买方需要对该材料票进行冲红，具体的会计处理方法如下：做红字增值税专用发票（冲红发票），将冲红发票的金额按照材料票的金额进行抵扣。
3、发票联入账时，可以直接计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”，待认证通过后再申报抵扣即可。
4、开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借：银行存款/应收账款负数或红字，贷：主营业务收入负数或红字，贷：应交税费——应交增值税（销项税额）负数或红字。
放在待抵扣科目：借：相关费用应交税费-应交增值税-待抵扣进项税贷：银行存款不抵扣勾选后，账务上如何处理？按照正常的做账，把税额计入成本费用。
三增值税专用发票认证增值税专用发票认证是指通过增值税发票税控系统对增值税发票所包含的数据进行识别、确认。
是的，只有一联，如果税局要，复印一份给税局就行了，正本带过去给税局过目。抵扣，在月初的电子申报软件上直接抵扣就行了，不用认证。直接在（进项税额）管理中的（海关增值税）那里输入就可以了。
1、如果发票已经认证且隔月，那么就应当在开具红字发票后，重新开具新的发票，具体如下：首先应当要求对方申请填写《开具红字增值税专用发票信息表》，然后做进项税额转出。
2、企业收到发票已经付款的，按照实际发票对应的业务内容来确认对应的账务处理，比如企业购进原材料，收到发票，并支付了款项的，其分录为，借：原材料—XX材料，库存商品等，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：银行存款等。
3、企业购货预先支付货款，未收到发票时，可以这样记账：借：预付账款 贷：银行存款 企业收到发票已付款时，应通过发票内容计入对应科目，以及“应交税费”相关二级科目、“预付账款”科目进行做账。
4、勾选平台升级后，选择“发票不抵扣勾选”后新增了“不抵扣原因”，按照实际情况进行选择即可。
5、购货材料发票已到，款已付，发票未认证，做账时可以在应交税费-应交增值税下设置明细科目-待抵扣进项借：原材料借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项贷：应付账款--XX单位 在认证后转入进项即可。
1、借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款，实际收到发票的时候：借：库存商品、管理费用等，贷：应付账款。
2、法律主观：收到专用发票和普通发票做账时： 增值税 专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。
3、以前年度的增值税发票可以入账，如果需要报销的话，计入“以前年度损益调整”会计科目核算。其会计分录具体如下：借：以前年度损益调整，贷：库存现金。
4、名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
5、补记去年费用： 根据发票金额，补记去年费用，将补记金额计入以前年度损益调整科目，入账方法如下。
关于勾选平台发票怎么做账和勾选平台可以查到哪些发票的介绍到此就结束了，用友易代账软件作为一款出色的代理记账工具，已经得到了广泛的应用和认可，它能够帮助企业实现数字化财务管理，提高财务效率和准确性。
